Fredericia. Det tekniske budget for 2027 til 2030 er fremlagt for Kultur-, Turisme-, Idræts- og Bosætningsudvalget. Det viser, at udvalgets samlede serviceudgifter ligger stabilt omkring 96 til 98 mio. kr. om året i den kommende budgetperiode. Tallene er korrigeret for kendt pris- og lønfremskrivning og opdaterede demografimidler.

Af bilaget til sagsfremstillingen fremgår det, at de samlede serviceudgifter for udvalget er fastlagt til 97,892 mio. kr. i 2027, 96,359 mio. kr. i 2028 og 96,340 mio. kr. i både 2029 og 2030. Til sammenligning er det vedtagne budget for 2026 på 97,570 mio. kr.

Den største post er de kommunale institutioner, der er budgetteret til 57,933 mio. kr. i 2027, hvilket er en lille opjustering i forhold til 56,660 mio. kr. i 2026. Folkeoplysningsområdet ligger på 17,931 mio. kr. i 2027 mod 17,463 mio. kr. i 2026.

Puljer og projekter er sat til 4,060 mio. kr. i 2027, og udvalgets eksterne samarbejdspartnere, herunder Fredericia Idrætsråd, ligger på 5,641 mio. kr. samme år. Kultur- og Idrætsadministrationen budgetteres til 8,003 mio. kr. i 2027, men falder allerede året efter til 6,469 mio. kr.

Det mest markante fald er på turismeområdet. Her er budgettet i 2026 på 5,160 mio. kr., men falder til 3,844 mio. kr. i 2027 og holder sig nogenlunde på det niveau frem mod 2030. Bosætningsområdet ligger stabilt omkring 0,480 mio. kr.

På anlægsbudgettet er der afsat 0,671 mio. kr. i 2027 og 1,705 mio. kr. årligt fra 2028 og frem. I 2027 indgår der indtægter på 1,034 mio. kr., der modregner anlægsudgifterne.

Ifølge sagsfremstillingen er befolkningsprognose og tekniske budgetrammer behandlet og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 7. april 2026.

Sagen er en orienteringssag og kræver ikke beslutning fra udvalget. Den fremlægges på udvalgsmødet den 21. maj 2026.

Fredericia. Mens Social-, Handicap- og Ligestillingsudvalget kæmper med et merforbrug på 13,7 mio. kr. ved første budgetopfølgning, ser det anderledes ud på Kultur-, Turisme-, Idræts- og Bosætningsudvalget. Her viser opfølgningen et samlet forventet mindreforbrug på 4,237 mio. kr. på serviceudgifterne og yderligere 5,3 mio. kr. på anlægsbudgettet.

Det fremgår af sagsfremstillingen til 1. budgetopfølgning, at mindreforbruget skal ses i lyset af, at Byrådet i april 2026 overførte et samlet mindreforbrug på 4,955 mio. kr. fra 2025 til 2026 på udvalgets område. Tallene fra første budgetopfølgning er fordelt på en række delområder, hvor billedet varierer.

På de kommunale institutioner forventes et samlet mindreforbrug på 0,131 mio. kr. Det fremgår, at Fredericia Bibliotek har en opsparing på 0,5 mio. kr. til renovering af forhallen, men at renoveringen kan blive udsat til 2027, fordi forhallen i mellemtiden bruges til en udstilling. Madsbyparken forventer et mindreforbrug på 0,041 mio. kr.

De øvrige institutioner kører med merforbrug. Depotgården mister huslejeindtægter fra august, hvilket permanent påvirker driftsbudgettet negativt med 0,2 mio. kr. om året. Den Kreative Skole forventer et merforbrug på 0,15 mio. kr., hovedsageligt på lønudgifter. Tøjhuset forventer et merforbrug på 0,074 mio. kr.

På folkeoplysningsområdet er der et mindreforbrug på 1,98 mio. kr., som ifølge sagsfremstillingen primært skyldes en forskydning i, hvornår lokaletilskuddet udbetales. På puljeområdet er der et merforbrug på 0,215 mio. kr., der hænger sammen med en sag fra 2025 om udendørs anlæg, som afdrages over tre år.

På området for eksterne samarbejdspartnere forventes et samlet mindreforbrug på 0,465 mio. kr., der primært stammer fra midler under Fredericia Idrætsråd. På Kultur- og Idrætsadministrationen forventes et mindreforbrug på 1,875 mio. kr., fordi der spares op til 6. juli-arrangementer i 2027 samt puljer til større events i 2027.

På anlægsbudgettet er der overført 19,233 mio. kr. fra 2025 til 2026, men kun 13,922 mio. kr. forventes brugt i år. De resterende 5,311 mio. kr. forventes overført til 2027 på grund af tidsmæssige forskydninger.

Forvaltningen vurderer, at budgetopfølgningen ikke giver anledning til at iværksætte en økonomisk handleplan. Intet er endnu vedtaget. Sagen ligger til beslutning på udvalgsmødet den 21. maj 2026.